ISO9000质量管理体系认证_91麻豆免费观看_ISO14000环境管理体系认证_91麻豆免费_ISO45001认证_91麻豆久久_职业健康_管理体系_认证机构-安

IATF16949認證審核全攻略,匯總完成

  外審員審核關(guān)注點

  資深外審員審核關(guān)注點總結(jié),供大家參考:

  1、顧客特殊要求和體系關(guān)系矩陣必須建立,顧客特殊要求不是技術(shù)和圖紙要求;如果沒有,審核時企業(yè)需提供顧客出具的書面證據(jù);

  2、產(chǎn)品安全滿足13項要求,如,作業(yè)指導書有安全標識,追溯性必須100%有批次號,F(xiàn)MEA和CP必須有顧客的特殊批準,變更需經(jīng)顧客批準等;

  3、員工舉報電話必須建立,郵箱不接受;

  4、應急計劃含常發(fā)自然災害,最高管理者每年評審;

  5、風險分析不能按部門來做,必須按照過程,按照事件分析,風險需建立等級,制定預防措施;

  6、基礎(chǔ)設施評價,須體現(xiàn)精益的原則;

  7、內(nèi)部實驗室,必須形成范圍清單,標準清單和實驗設備清單;

  8、內(nèi)審員能力滿足5項要求,包含培訓老師資格(IATF授權(quán)機構(gòu)的培訓合格證明)必須保留;

  9、SQE除滿足內(nèi)審員5項要求,還需滿足FMEA和CP的能力要求;

  10、記錄保存:生產(chǎn)件批準文件、工裝記錄(包括維護和所有權(quán))、產(chǎn)品和過程設計記錄、采購訂單(如適用)或者合同和修正,保存時間為產(chǎn)品在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務中要求的有效期,再加一個日歷年;

  11、軟件開發(fā)應有質(zhì)量保證過程,并納入內(nèi)審方案;

  12、供應商必須爬坡提升,審核計劃形成文件;

  13、TPM形成文件化的目標,如:OEE\MTBF\MTTR;

  14、返工和返修必須有作業(yè)指導書,F(xiàn)MEA的分析;

  15、不合格品報廢前,確保其喪失物理上的使用價值;

  16、控制計劃必須結(jié)合FMEA更新;

  17、審核前須按照IATF16949標準要求,進行一次完整的內(nèi)審和管理評審;

  18、轉(zhuǎn)版審核須提供按新版運行的至少3個月的績效指標。 各個章節(jié)容易發(fā)生的問題

  IATF16949標準第四章容易發(fā)生的問題

  1.有些外部支持場所認證機構(gòu)納入了審核的范圍,但在組織的質(zhì)量體系的范圍里沒有描述;

  2.對于一些集團審核的案子,特別是有多個支持場所的,由于在質(zhì)量體系范圍沒有清晰的定義清楚,導致有些支持場所沒有覆蓋;

  3.未識別產(chǎn)品安全的要求;

  4.顧客特殊要求識別不充分。

  IATF16949標準第五章 容易發(fā)生的問題

  1.管理者的職責、權(quán)限和責任沒有形成書面聲明;

  2.管理者沒有執(zhí)行其職責和權(quán)限;

  3.應用組織結(jié)構(gòu)圖的地方,沒有體系或接口支持信息;

  4.人員和部門之間的接口和聯(lián)系不存在或沒有定義;

  5.不存在方針聲明;

  6.方針聲明書面化,但沒有在所有層次被理解或?qū)嵤绕湓谲囬g現(xiàn)場。

  IATF16949第六章 容易發(fā)生的問題

  1.沒有清晰定義目標;

  2.質(zhì)量目標控制系統(tǒng)實際不存在;

  3.目標未層層分解,沒有分配人員職責;

  4.應急計劃未定期評審。

  IATF16949第七章容易發(fā)生的問題

  1.缺少足夠資源;

  2.缺少經(jīng)過培訓的人員。(組織制定了需要的培訓,但沒有執(zhí)行);

  3.對執(zhí)行”影響產(chǎn)品要求符合性工作”人員的定義過于狹窄;

  4.臨時工沒有受到足夠培訓;

  5.沒有培訓記錄,或記錄不充分;

  6.員工缺少適當?shù)慕逃?、培訓或?jīng)驗;

  7.對培訓需求沒有進行評估;

  8.培訓計劃不充分;

  9.沒有考慮培訓在工作執(zhí)行中的效果;

  10.企業(yè)環(huán)境不鼓勵創(chuàng)新和改進;

  11.沒有人負責操作監(jiān)視和測量系統(tǒng);

  12.應該包含在監(jiān)視和測量系統(tǒng)中的設備沒有在系統(tǒng)中(尤其在研究和開發(fā)領(lǐng)域);

  13.監(jiān)視和測量無法溯源到國際或內(nèi)部標準;

  14.無法確??烧{(diào)試設備沒有被改為無效校準;

  15.當設備沒有校準時,沒有評估之前結(jié)果的影響;

  16.內(nèi)部實驗室沒有被正確闡明并設立;

  17.外部實驗室不符合ISO/IEC17025或國家等同標準。

  IATF16949第八章 容易發(fā)生的問題

  8.1章節(jié)容易發(fā)生的問題

  1.對5M1E缺少證實的策劃;

  2.沒有設立產(chǎn)品或項目目標;

  3.確認和驗證策劃不充分。

  8.2章節(jié)容易發(fā)生的問題

  1.不存在合同程序;

  2.程序不全面或錯誤理解(經(jīng)常是故意的),或相互矛盾(如:設計、銷售和生產(chǎn)之間);

  3.記錄不充分或不存在;

  4.顧客的要求未完全考慮;

  5.沒有處理訂單的文件化程序;

  6.顧客經(jīng)驗的反饋不充分;

  7.沒有考慮交付和交付后活動的要求。

  8.3章節(jié)容易發(fā)生的問題

  1.設計職責/權(quán)限/接口沒有以書面形式指定或執(zhí)行;

  2.團隊沒有協(xié)調(diào),尤其在產(chǎn)品責任和過程責任之間;

  3.圖紙沒有控制,因為:公差不合理;圖紙沒有被檢查或驗證;圖紙未經(jīng)認可,或者沒有使用更改控制系統(tǒng);圖紙出現(xiàn)主觀描述。

  4.缺少實際設計評審,例如個人(自愿選擇伙伴的人)操作的一個系統(tǒng);

  5.一個系統(tǒng)出現(xiàn)在書面文件中,但未使用;

  6.指定的公差不可能實現(xiàn)(如:缺少生產(chǎn)介入);

  7.原型樣件不符合關(guān)鍵檢查項目;

  8.用戶手冊的要求,設計幾乎完成時才開始;

  9.用于實驗工作的量具和試驗設備沒有校準;

  10.抽樣系統(tǒng)有缺陷或沒有被客戶同意;

  11.一個具體產(chǎn)品或項目缺少質(zhì)量計劃,該產(chǎn)品或項目要求質(zhì)量手冊中的標準程序發(fā)生偏差或增加。

  12.太多的設計沒有被生產(chǎn)介入,這導致生產(chǎn)不能執(zhí)行這些無法實現(xiàn)的規(guī)范。

  8.4章節(jié)容易發(fā)生的問題:

  1.缺少或沒有證據(jù)顯示外部提供方得到控制;

  2.沒有可接受外部提供方的記錄;

  3.違背了“僅從批準的供應商采購”的規(guī)則;

  4.采購文件里沒有足夠的數(shù)據(jù);

  5.簽訂合同時,沒有通知供應商質(zhì)量管理體系要求;

  6.沒有執(zhí)行自己的體系(如,電話訂單沒有確認)。

  8.5章節(jié)容易發(fā)生的問題

  1.滿足顧客要求的要素被忽略,例如足夠的設備和人員培訓要求,被忽略;

  2.對人員、機器、材料、工作方法、環(huán)境等的控制,缺少可證實的策劃;

  3.產(chǎn)品或項目的目標沒有設立;

  4.確認和驗證策劃不夠充足;

  5.書面的工作/職位指導書或程序不夠充分,缺少該指導書或程序會影響質(zhì)量;

  6.零部件、原材料,或產(chǎn)品沒有標記;

  7.批次標識有要求時,批次零件彼此疊加;

  8.在追溯性必要時,缺少一個階段或操作。

  9.顧客/外部供方財產(chǎn)項目被損壞或沒有被正確存放;

  10.顧客/外部供方財產(chǎn)沒有被充分識別;

  11.顧客/外部供方已經(jīng)提供材料、設備等,但是對此沒有驗證。

  8.6章節(jié)容易發(fā)生的問題

  1.物料接收缺少控制(如,要求試驗/檢驗的材料直接轉(zhuǎn)到存貨);

  2.分配給生產(chǎn)的材料沒有標識,也沒有被完全控制;

  3.指定的檢驗或試驗沒有執(zhí)行;

  4.檢驗或試驗記錄丟失;

  5.最終檢驗或試驗被繞過,或者公司產(chǎn)品批準程序沒有執(zhí)行;

  6.返工產(chǎn)品沒有完全重新檢查。

  8.7章節(jié)容易發(fā)生的問題

  1.不合格材料未被識別或放置在未指定的地方;

  2.沒有定義返工的評審和處理職責;

  3.沒有規(guī)定返工要求;

  4.返修或返工沒有重新檢查。

  IATF16949第九章 容易發(fā)生的問題

  1.內(nèi)審按要素審核,而不是按過程方法審核;

  2.企業(yè)不存在審核系統(tǒng);

  3.對審核發(fā)現(xiàn)沒有采取糾正措施;

  4.使用審核員沒有充分培訓;

  5.沒有獨立的人員執(zhí)行審核;

  6.內(nèi)審文件和記錄不完整;

  7.不存在管理評審系統(tǒng);

  8.內(nèi)部審核結(jié)果的糾正措施沒有執(zhí)行;

  9.評審作為一個“事件”而不是作為一個持續(xù)過程;

  10.不能保證定期評審整個體系。持續(xù)的績效和體系評審是管理評審過程的一部分。

  IATF16949第十章 容易發(fā)生的問題

  1.書面糾正措施計劃沒有被執(zhí)行;

  2.糾正措施的職責沒有被指派;

  3.強調(diào)“問題解答”勝于預防和持續(xù)改進;

  4.預防產(chǎn)品失效重復發(fā)生的能力不充足;

  5.只有應用預防失效再發(fā)生的糾正措施,沒有應用防止問題不發(fā)生的實際預防措施(如,未正確應用FMEA)。 需提供審核證據(jù)清單

  4.1 組織環(huán)境,4.2理解相關(guān)方需求

  證據(jù):環(huán)境因素識別清單、組織發(fā)展規(guī)劃、內(nèi)外部環(huán)境變化對質(zhì)量體系的影響分析報告、組織宏觀分析報告、SWOT矩陣分析報告、組織內(nèi)外部環(huán)境定期監(jiān)視、評審報告、應對措施,相關(guān)方清單,相關(guān)方需求分析。

  4.3確定質(zhì)量體系的范圍:

  證據(jù):組織簡介與產(chǎn)品簡介、體系范圍(如橡膠管、油封、密封條的設計、制造及銷售所包含的人員、場所及班次)、不適用條款說明、公司確認的所有過程的清單、文件化信息清單、顧客要求及特殊要求清單、顧客特殊要求評審記錄。

  4.4質(zhì)量管理體系及其過程:

  證據(jù):

  1.公司組織機構(gòu)圖/管理體系機構(gòu)圖。

  2.公司各過程職能分配表。

  3.公司顧客導向過程與支持過程相互關(guān)系矩陣圖。

  4.過程順序及相互作用圖。

  5.顧客導向過程-COP清單。

  6.支持過程-SP清單。

  7.管理過程-MP)清單 。

  8.外包過程清單。

  9.外包風險可行性分析報告。

  10.過程績效指標一覽表。

  11.程序文件及管理文件清單。

  12.章魚圖/烏龜圖

  證據(jù):新舊版本標準差距分析報告、換版行動計劃、過程清單、烏龜圖、過程分析清單及措施、過程績效一覽表及其過程績效統(tǒng)計表、過程相互作用圖、內(nèi)外部環(huán)境對質(zhì)量管理體系的影響分析報告。

  證據(jù):質(zhì)量體系過程網(wǎng)絡圖、烏龜圖、最高管理者對過程效率的思路與要求、程序文件、作業(yè)文件、檢驗文件、操作規(guī)程、產(chǎn)品標準管理制度、過程流程圖、樣本、績效指標統(tǒng)計表、糾正措施/8D報告

  組織是否確定過程所需的資源并確保其可用性?

  證據(jù):員工花名冊、設備、工裝清單、監(jiān)視測量設備清單、廠區(qū)平面布置圖、知識清單、員工素質(zhì)矩陣表。

  組織是否分派過程的職責和權(quán)限?

  證據(jù):部門職責、崗位說明書、組織機構(gòu)圖、部門結(jié)構(gòu)圖、組織部門任命書、部門績效考核標準。

  組織如何應對確定的風險和機遇?

  證據(jù):風險與機遇措施控制流程、風險與機遇清單、風險與機遇分析矩陣、風險與機遇的措施。

  組織如何改進過程和質(zhì)量管理體系?

  證據(jù):數(shù)據(jù)分析報告、內(nèi)部審核、過程審核、管理評審、糾正措施、8D報告、合理化建議方案、持續(xù)改進記錄、過程變更信息。

  組織是否保留文件化信息?

  證據(jù):文件清單、記錄清單、文件發(fā)放記錄、文件更改記錄。

  最高管理者應如何確保以顧客為關(guān)注焦點的領(lǐng)導作用和承諾?

  證據(jù):顧要求清單 、顧客特殊要求客清單、顧客合同、顧客質(zhì)量協(xié)議/技術(shù)協(xié)議/保密協(xié)議、顧客圖紙 、法律法規(guī)、顧客滿意度分析報告、顧客要求評審記錄。

  組織如何確定和應對影響產(chǎn)品符合性以及增強顧客滿意度的能力的風險和機遇?

  證據(jù):與外部供方簽訂的供貨合同、質(zhì)量協(xié)議、外部供方業(yè)績監(jiān)控記錄、第二方審核計劃及記錄、產(chǎn)品設計輸入、輸出的評審記錄、設備能力計算、過程能力指數(shù)、過程風險辨識清單、信息反饋與糾正措施、產(chǎn)品放行制度、質(zhì)量職責。

  組織如何始終致力于增強顧客滿意度?

  證據(jù):持續(xù)改進方案、培訓記錄與評估、設備改進和先進設備引進清單、顧客滿意度測量與分析報告、顧客業(yè)績監(jiān)控記錄、顧客信息反饋與糾正措施。

  最高管理者如何制定、實施和和保持質(zhì)量方針?

  證據(jù):質(zhì)量方針及含義解釋、質(zhì)量目標、質(zhì)量方針的宣貫記錄。

  組織如何溝通質(zhì)量方針?

  證據(jù):質(zhì)量方針宣貫記錄、宣貫方式、總經(jīng)理辦公會議記錄、現(xiàn)場提問3-5名員工回答質(zhì)量方針、官方網(wǎng)站宣傳質(zhì)量方針的信息或宣傳資料。

  最高管理者如何確保組織內(nèi)部崗位的職責和權(quán)限得到分派、溝通和理解?

  證據(jù):公司組織機構(gòu)圖、公司質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖、各部門組織機構(gòu)圖、各部門人員工作崗位職責/權(quán)限/資格說明書、 質(zhì)量體系運行報告、 影響管理體系的變更報告、 總經(jīng)理辦公會議記錄 、抽查現(xiàn)場員工理解職責的理解程度。

  最高管理者如何分派組織權(quán)限,以確保質(zhì)量管理體系符合標準要求,并確保各過程獲得其預期輸出?

  證據(jù):崗位考核標準、績效指標一覽和統(tǒng)計表、公司各過程職能分配表。

  最高管理者如何在分派職責和權(quán)限過程中,以規(guī)定報告質(zhì)量管理體系的績效及其改進機會,特別是最高管理者的報告?

  證據(jù):管理評審會議記錄、溝通記錄、授權(quán)書、體系變報告、最高管理者的批復。

  最高管理者如何在分派職責和權(quán)限,以確保組織內(nèi)推動以顧客為關(guān)注焦點?

  證據(jù):以顧客為關(guān)注焦點意識的培訓記錄、顧客信息傳遞記錄。

  最高管理者如何在分派職責和權(quán)限,以確保在策劃和實施質(zhì)量管理體系變更時保持其完整性?

  證據(jù):變更通知單、結(jié)構(gòu)、流程、規(guī)范、產(chǎn)品和交付方式變更時的風險評估報告及措施。

  組織在策劃管理體系時如何考慮風險與機遇,以滿足體系要求的?

  證據(jù):環(huán)境因素清單、風險與機遇分析和措施。

  組織策劃的風險與機遇措施是否進行評價其有效性?是否對產(chǎn)品的符合性影響相適應?

  證據(jù):風險改善計劃(包括風險描述、風險區(qū)域、改善目標、改善周期、改善步驟、責任擔當、資源需求、檢查擔當、檢查結(jié)果)、風險措施(包括規(guī)避風險、承擔風險、消除風險源、改變風險的可能性和后果、分擔風險)、風險與機遇控制的績效指標及評價報告、風險與機遇措施對產(chǎn)品影響分析。

  組織是否在相關(guān)職能、層次和質(zhì)量管理體系所需過程建立質(zhì)量目標?

  注:按質(zhì)量方針所確定的目標框架制定質(zhì)量目標

  證據(jù):公司級目標、部門級目標、過程目標、質(zhì)量目標實施統(tǒng)計表、質(zhì)量目標的更新記錄、目標未達成的措施

  組織是否保持有關(guān)質(zhì)量目標文件化信息?

  證據(jù):質(zhì)量目標文件、質(zhì)量目標實現(xiàn)的方案與計劃、質(zhì)量目標實現(xiàn)的評價記錄。

  當組織確定需要質(zhì)量管理體系進行變更時,變更是否按策劃的方式實施?

  證據(jù):變更信息清單、國家政策的變更對質(zhì)量管理體系的影響分析(企管部)、組織的變更對質(zhì)量管理體系的影響分析(企管部)、設備和工藝變更對質(zhì)量管理體系影響預測分析(技術(shù)、質(zhì)管部)、供應變更對質(zhì)量管理體系的影響分析(采購部)、 市場的變更對質(zhì)量管理體系影響預測分析(銷售部)。

  組織是否確定并提供為建立、實施。保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系所需資源?

  證據(jù):1.資源清單(人力資源、基礎(chǔ)設施資源、過程運行環(huán)境資源、監(jiān)視和測量資源、組織的知識資源等);2.資源年度預算。

  組織如何確保并配備所需的人員,以有效實施質(zhì)量管理體系并運行和控制其過程?

  證據(jù):年度招聘計劃、部門人員需求報告、培訓計劃、培訓記錄、崗位說明書(學歷、技能、培訓、經(jīng)驗)、人力資源規(guī)劃、員工名冊、特殊工序及特殊特性人員證書、特種崗位人員持證率(天車司機、電工、電焊工、機動車司機、叉車司機、電梯工、壓力容器)、工程技術(shù)人員資格、內(nèi)審員和質(zhì)檢員資格證書。

  組織如何確定、提供并維護所需基礎(chǔ)設施,以及運行過程并獲得合格產(chǎn)品?

  證據(jù):設備申請購置單、設備臺帳及檔案、設備工裝定期保養(yǎng)維護計劃與記錄、設備維修單、主要設備日常點檢、運轉(zhuǎn)情況記錄、設備履歷表、設備工裝處置申請單、設備驗收報告、設備工裝易損件最低庫存定額、設備效率統(tǒng)計表、設備完好率統(tǒng)計表、特種設備準用證及檢定合格證和上崗證(如行車/叉車/壓力容器/鍋爐等)、組織發(fā)展規(guī)劃。

  組織如何確定、提供并維護其所需的環(huán)境,以運行過程并獲得合格產(chǎn)品?

  證據(jù):過程環(huán)境清單及管理方案、作業(yè)文件 、設備操作規(guī)程、工藝流程卡 、產(chǎn)品、狀態(tài)標識、現(xiàn)場定置圖及安全制度 、通道及區(qū)域線、員工應知應會內(nèi)容 、5S檢查記錄、應急計劃、危險源、污染源識別清單及管理方案。 審核各階段需準備材料

  一階段審核

  顧客資料

  包括汽車顧客清單、汽車顧客特殊要求清單、與顧客簽訂的合同/協(xié)議等以及合同或協(xié)議的評審、連續(xù)12個月的訂單。

  體系策劃

  過程控制清單、過程矩陣圖、過程關(guān)系圖、風險控制方案、程序文件清單、手冊、記錄清單。

  內(nèi)部審核

  包括體系審核、所有涉及到汽車產(chǎn)品制造的過程審核、所有汽車產(chǎn)品的產(chǎn)品審核;如年度計劃、審核計劃、審核報告等。

  管理評審

  評審計劃、評審報告等。

  過程績效指標

  連續(xù)12個月的績效指標統(tǒng)計及趨勢,包括業(yè)務計劃中規(guī)定內(nèi)容、質(zhì)量目標、質(zhì)量成本分析、過程指標。

  與顧客有關(guān)的績效

  顧客抱怨/投訴/退貨處理資料(匯總表、登記表、8D報告/PPM指標及趨勢、超額運費等)、顧客滿意度評價。

  與供方有關(guān)的績效

  供方的PPM指標及趨勢、超額運費等。

  汽車產(chǎn)品標準、顧客圖紙、APQP資料、對產(chǎn)品的顧客確認記錄/第三方檢測報告等。

  二階段審核

  管理層

  公司內(nèi)外部環(huán)境因素分析:SWOT分析(競爭對手、行業(yè)標桿等)、宏觀因素分析(政治、經(jīng)濟、文化等)、微觀分析(行業(yè)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)/定位、發(fā)展趨勢等);

  企業(yè)風險分析:產(chǎn)品安全、生產(chǎn)安全、環(huán)保、財務、設計、制造、供應、行業(yè)等;

  公司戰(zhàn)略:未來3~5年的公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃及目標,戰(zhàn)略展開(職能戰(zhàn)略)及戰(zhàn)略目標展開;

  年度業(yè)務計劃/經(jīng)營計劃制訂及統(tǒng)計:按照公司總體戰(zhàn)略目標制訂本年度公司級業(yè)務計劃并落實到各部門,建立公司各部門的KPI指標,按規(guī)定周期收集和統(tǒng)計目標達成結(jié)果并進行趨勢分析,提出改進措施。需提交連續(xù)12個月的統(tǒng)計結(jié)果。業(yè)務計劃包括每個顧客及供應商的業(yè)績監(jiān)控、質(zhì)量成本、質(zhì)量目標、經(jīng)營性指標、管理性指標、過程指標等;

  管理評審:管理評審計劃→各部門匯報資料匯總→管理評審會議簽到→管理評審報告→持續(xù)改進計劃→實施結(jié)果;

  內(nèi)部審核:

  體系審核:內(nèi)部審核實施計劃→審核實施記錄→體系審核報告→不符合項報告(含原因分析、糾正措施及驗證)→不符合項分布表→首/末次會議簽到表;

  過程審核:過程審核年度計劃→過程審核實施計劃→審核實施記錄→過程審核報告→不符合項報告(含原因分析、糾正措施及驗證)→不符合匯總表→首/末次會議簽到表;

  產(chǎn)品審核:產(chǎn)品審核年度計劃→產(chǎn)品審核實施計劃→實施記錄(含:全尺寸報告、各項功能和性能實驗報告、材料報告)→產(chǎn)品審核報告。

  生產(chǎn)

  生產(chǎn)計劃:客戶訂單/銷售計劃→制造可行性評審→生產(chǎn)計劃→生產(chǎn)指令→生產(chǎn)統(tǒng)計;包括產(chǎn)能分析;

  生產(chǎn)工藝管理:作業(yè)準備驗證(首檢)、工藝參數(shù)監(jiān)控記錄(如生產(chǎn)不負責則由質(zhì)量負責);

  生產(chǎn)過程控制:交接班記錄、生產(chǎn)動態(tài)記錄(設備維修、模具/工裝維修、刀具/工具更換、產(chǎn)品更換、物料更換等);

  現(xiàn)場管理:區(qū)域劃分(生產(chǎn)區(qū)、合格區(qū)、來料放置區(qū)、待檢區(qū)、不合格區(qū)、發(fā)貨區(qū)、通道等)、產(chǎn)品標識、現(xiàn)場應保持干凈整潔。

  設備

  臺帳→設備卡→年度保養(yǎng)計劃→保養(yǎng)記錄→日常點檢記錄→維修記錄→績效指標統(tǒng)計;滿足預測性維修要求;

  新設備或大修后→設備驗收記錄→臺賬→設備履歷;

  設備標識:環(huán)境保護設備/安全防護設備/關(guān)鍵設備的標識及狀態(tài)標識(待修、停用、正常等);

  特種設備管理:清單、備案資料、年檢記錄;包括:行車、叉車、電梯、壓力容器、鍋爐等。

  工裝

  新工裝:開發(fā)計劃→工裝設計(圖紙、標準等)→采購訂單/自制計劃→驗收單(檢驗記錄等)→臺帳

  日常管理:臺帳→庫存定期檢查記錄→維修記錄→定期精度檢查報告報→工裝履歷→廢申請單(要填上處置記錄)

  工裝標識:編號、產(chǎn)權(quán)及狀態(tài)標識(待修、停用、正常、報廢等);

  注:工裝包括工具、專用檢具、模具、夾具、刀具(含磨具)、可重復利用的物流器具等。

  質(zhì)量

  新的原料或新零件→樣品報告(公司的檢驗和試驗記錄、生產(chǎn)試用報告等;供方提供的材料報告、功能性能報告、可靠性試驗報告及第三方的檢測報告等);

  常規(guī)采購的產(chǎn)品→報檢單→進貨檢驗記錄;

  生產(chǎn)過程:工藝參數(shù)監(jiān)控記錄(如質(zhì)量不負責則由生產(chǎn)負責)、產(chǎn)品檢驗報告書、過程質(zhì)量記錄(自檢、首件檢驗、巡檢、轉(zhuǎn)序檢、入庫檢、現(xiàn)場控制圖、定期Cpk分析報告等)、成品檢驗記錄(檢驗記錄單、報告書)、標識(現(xiàn)場要有即可)、顧客來料檢驗記錄;

  退貨或顧客抱怨:顧客投訴登記表→匯總→8D報告→變更通知單+文件更改通知單→相關(guān)文件修訂(控制計劃、FMEAs、工藝、檢驗規(guī)程等);該項由營銷或質(zhì)量提供;

  不合格控制:不合格處置單、如報廢則有報廢通知單、返工有返工復檢記錄、不合格匯總表→定期的不合格優(yōu)先減免計劃→糾正/預防措施驗證記錄→變更通知單+文件更改通知單→相關(guān)文件修訂(控制計劃、FMEAs、工藝、檢驗規(guī)程等) ;

  針對重大不合格項目→糾正/預防措施驗證記錄 →變更通知單+文件更改通知單→相關(guān)文件修訂(控制計劃、FMEAs、工藝、檢驗規(guī)程等);

  監(jiān)視和測量裝置:臺帳→校準/檢定計劃→校準/檢定記錄(內(nèi)外部的校準記錄、偏離記錄、校準履歷等)→有效期標識→試用前的校正記錄→試驗設備的日常點檢記錄→定期巡查記錄;該類裝置包含產(chǎn)品的檢驗和試驗設備/儀器儀表/檢具和監(jiān)控過程參數(shù)的儀器儀表(如壓力表、溫控器、電壓表、電流表、流量計、時間繼電器、熱電偶等)等;定期的MSA分析報告;

  實驗室:標準樣品一覽表→樣品標識卡;實驗室環(huán)境條件監(jiān)控記錄(溫濕度、清潔度等);

  試驗樣品登記→試驗原始記錄→試驗報告→試驗樣品處理記錄等。

  技術(shù)

  新品開發(fā):每個系列產(chǎn)品至少一套完整的APQP資料;關(guān)注產(chǎn)品標準、顧客要求、開發(fā)目標、產(chǎn)品設計驗證/評審/確認記錄、階段性驗證報告等;

  所有汽車產(chǎn)品的PPAP資料,包括所有產(chǎn)品的圖紙、控制計劃、工藝文件;

  過程驗證:工藝驗證記錄(PPK、MSA、特殊過程、產(chǎn)能、成本、合格率等);

  設計更改:申請單→變更前的評審→變更方案→變更記錄→變更后的評審→技術(shù)通知單/文件更改通知單→ 相關(guān)文件修訂(圖紙、標準、FMEAs、控制計劃、工藝、檢驗規(guī)程等)→變更履歷;

  技術(shù)文件管理:技術(shù)文件清單→文件歸檔記錄→復印分發(fā)記錄→修訂記錄→修訂后的收發(fā)記錄→借閱記錄;外來文件清單(與產(chǎn)品有關(guān)的標準)→文件歸檔記錄→復印分發(fā)記錄→有效性檢查及更新記錄→借閱記錄。

  營銷

  市場營銷:市場分析、行業(yè)分析、市場定位、業(yè)務分析、競爭對手與行業(yè)標桿分析、SOWT分析、營銷策略、營銷規(guī)劃等;

  顧客檔案:顧客清單→顧客特殊要求清單;

  合同管理(包括銷售合同、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議、圖紙等)→合同評審表;

  訂單管理:顧客訂單/銷售計劃→可制造性評審記錄→月度訂單登記→發(fā)貨計劃→訂單執(zhí)行跟蹤記錄→發(fā)貨記錄→銷售業(yè)績統(tǒng)計;

  退貨或顧客抱怨:顧客投訴登記表→匯總→8D報告→變更通知單+文件更改通知單→相關(guān)文件修訂(控制計劃、FMEAs、工藝、檢驗規(guī)程等);該項由質(zhì)量或營銷提供;

  滿意度管理:顧客滿意度調(diào)查表(發(fā)給客戶)/顧客滿意度測評(內(nèi)部評價)→顧客滿意度評價報告;

  顧客文件管理:顧客文件清單(顧客標準、圖紙、合同、技術(shù)要求、相關(guān)協(xié)議等)→文件歸檔記錄→復印分發(fā)記錄→更新記錄→修訂后的收發(fā)記錄→借閱記錄。

  采購

  供應商資料:可接受供應商清單→供應商資料(基本信息調(diào)查表、營業(yè)執(zhí)照復印件、機構(gòu)代碼證復印件、體系證書復印件(含質(zhì)量體系、環(huán)境體系等)、特殊行業(yè)生產(chǎn)許可證/運輸證復印件、危險廢棄物處理資質(zhì)等);

  供方評價:供方開發(fā)計劃→資料收集→潛在供方清單→評審計劃→供應商評審記錄→可接受供應商清單→采購協(xié)議(新品開發(fā)協(xié)議、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議、保密協(xié)議、價格協(xié)議、框架采購合同、物流/包裝協(xié)議、環(huán)保協(xié)議等);

  樣件管理:新品開發(fā)→技術(shù)文件簽訂和發(fā)放(各類協(xié)議、圖紙、標準等)→OTS送樣→樣件認可→PPAP提交(必要時)→PPAP認可(必要時)→量采;

  變更管理:更新后的文件→文件收發(fā)記錄(舊文件回收、新文件發(fā)放)→零件更改后送樣送樣→樣件認可→PPAP提交→PPAP認可→量采切換;

  采購管理:物料需求計劃→采購計劃→采購訂單→報檢單→進貨檢驗記錄→入庫單→供應商業(yè)績評定;

  不合格控制:不合格處置單→處置記錄(退貨、挑選等)→供方整改→整改驗證記錄→供應商業(yè)績考核;

  供方文件管理:與供方有關(guān)的文件清單(標準、圖紙、合同、技術(shù)要求、相關(guān)協(xié)議等)→文件歸檔記錄→復印分發(fā)記錄→更新記錄→修訂后的收發(fā)記錄。

  倉庫

  賬卡物一致、標識清楚、堆放整齊、防護符合環(huán)境要求、出入庫記錄齊全、先進先出方式明確、庫房區(qū)域劃分/布局、出貨檢查記錄等;

  相關(guān)方財產(chǎn)管理(硬件:設備、工裝/模具/檢具/物流器具、材料或零件等):相關(guān)方財產(chǎn)清單→到貨通知→檢查記錄→產(chǎn)權(quán)標識→入庫管理→出貨記錄/消耗記錄/周轉(zhuǎn)記錄→定期檢查/保養(yǎng)/維護或維修記錄→損壞記錄(如有)→報告相關(guān)方的記錄(如有);具體管理按公司的設備、工裝/模具/檢具/物流器具、材料或零件等的管理要求進行。

  人力資源

  培訓:培訓需求(各部門提出、公司戰(zhàn)略、崗位能力評價、新員工/轉(zhuǎn)崗員工、安全/環(huán)保、新品開發(fā)等)→年度培訓計劃→月度培訓計劃→培訓記錄(簽到表、培訓記錄)→培訓效果評價;

  人力資源管理:員工名冊、新員工試用考核、特殊工種人員情況表、技能矩陣及能力評價、員工績效考核、頂崗計劃、職業(yè)規(guī)劃及晉升通道、合理化建議/自主改善/QC小組活動。

  滿意度評價:員工滿意度調(diào)查→員工滿意度調(diào)查匯總分析→改進措施及驗證。

  文控/記錄

  受控文件清單(管理性清單)→文件審批→分發(fā)記錄→修訂記錄→修訂后的收發(fā)記錄→借閱記錄;

  記錄清單(含規(guī)定的保存周期)→分發(fā)記錄→修訂記錄→修訂后的收發(fā)記錄;

  說明:

  1、管理性文件包括手冊、方針目標、年度經(jīng)營計劃、程序文件、記錄格式、管理制度、操作規(guī)程、作業(yè)指導書等。

  2、操作規(guī)程及作業(yè)指導書不包括產(chǎn)品制造工藝類文件。

  財務

  成本核算:至少核算到各工序產(chǎn)品成本;

  收集生產(chǎn)過程的不合格品、廢品數(shù)據(jù),核算內(nèi)部損失。

  收集顧客退貨數(shù)據(jù)和索賠數(shù)據(jù),核算外部損失。

  最終形成質(zhì)量成本分析報告,關(guān)注質(zhì)量損失的趨勢。

安徽客信認證服務有限公司

咨詢電話:195 2369 1359 (梁經(jīng)理)
地  址:安徽省合肥市經(jīng)開區(qū)尚澤大都會A座1102室
安徽客信認證服務有限公司 © 權(quán)利所有皖I(lǐng)CP備2021008854號-1
站點地圖
Copyright © 2003-2021 Seatone Group All Rights Reserveddiv>
主站蜘蛛池模板: 数海经纬官方网站 - 声学智能领域先行者 - 数海经纬(深圳)信息技术有限公司 | 铨盛国际供应链-PC增韧剂/硅系增韧剂/耐寒增韧剂/耐化学增韧剂 | 小程序开发,网站建设,APP开发,商城系统开发,社区团购系统开发,区块链溯源,互联网资质办理-软多信息技术有限公司_河南软多信息技术有限公司 | 生态护坡砖_护坡砖_合肥植草砖-巢湖市华林新型建材有限公司 | 机械智能停车设备_智能机械式立体停车库_立体车库停车设备租赁_山东科博机械车库 | 托辊|滚筒|聚氨酯托辊|缓冲托辊|尼龙托琨|衡水良龙输送机械有限公司 | 网络广播_公共广播系统_校园,学校数字ip,itc智能广播系统方案 | 上海珑析仪表有限公司 | 微库仑硫氯分析仪-化学发光定氮仪-X荧光硫测定仪-泰州江河仪器有限公司 | 洁衣库·U袋洗_网上洗衣店_网上干洗 | 小耳朵电源_安防监控电源|小耳朵官网|电源适配器|摄像机电源|开关电源|小耳朵监控电源 | 合肥食品检测-安徽卫生检测-水质检测机构-安徽金标准检测研究院有限公司 | 西安男科医院_陕西男性专科医院_陕西老医协生殖医学医院【官网】 | 聊城钢管厂,无缝钢管厂家-山东旺耀金属制品有限公司 | 小型生活污水处理设备_MBR膜生物反应器_口腔医院/脱脂污水处理设备_酸洗磷化/喷涂废水处理设备-上海台江环保 | 化工网-化工新闻资讯平台-中华化工行业门户网站 | 真空上料机_加料机_天津自动上料机_投料站_包装机加料_吸料机_粉体称重-天津市飞云粉体设备有限公司 | 碳减排领域专业技能人才培养工程综合服务平台 | 石材雕刻机_墓碑雕刻机_木工雕刻机_雕刻机厂家-合肥沃力数控设备有限责任公司 | 线性排水沟-成品排水沟-树脂排水沟-树脂混凝土,缝隙式排水沟-时利和 | 液体粉末包装机_颗粒粉剂自动包装机-上海巧慈自动化设备有限公司 | 网站建设|营销型网站|独立站搭建|外贸网站建设|wordpress独立站|小程序开发-?无双建站? | 装备升级改造I成都星迅通科技有限公司-成都星迅通科技有限公司官方网站 | 西安鸿仁汇智软件公司是高新技术企业,专业为企业及高校提供智慧化管理一站式解决方案 | 数控机床市场网-专业的数控机床网站 | 新2025澳门天天开好彩生肖对照表,2025新澳精准正版免费,2025新澳今晚开奖资料大全,新澳门四肖期期准免费,新澳门今晚9点30分开奖结果 | 深圳市桃子自动化科技有限公司-点胶机_灌胶机_焊锡机_螺丝机_SCARA机器人 | 戏曲下载网,唱戏机戏曲下载,戏曲视频下载,戏曲MP3下载 - 梨园风 | 溶气气浮机_一体化净水设备_污水处理设备_mbr一体化污水处理设备-明基环保 | 金诺国际拍卖集团有限公司--金诺国际拍卖集团有限公司 | 压瓦机|C型钢机|彩钢设备|C/Z互换檩条机-河北玉发压瓦机 | 狠狠穞A片一區二區三區-免费网站在线观看人数更新时间-欧洲尺码日本尺码专线不卡顿,国产大尺度禁片未删减版,baomaav | 苏州新闻网_苏州最权威资讯 | 无塔供水_全自动无塔供水设备_石家庄工泉水处理_无塔供水器 | 阻抗分析仪 阻抗测试仪 介电常数测试仪 充电枪测试仪-苏州腾斯凯电子科技有限公司 | 压力变送器,差压变送器,液位变送器,温度变送器生产厂家价格-西安仕乐克仪表科技有限公司 | 湖州网站建设_湖州网络公司_湖州后普网络科技有限公司 | 网站建设_定制网站_高端网页设计开发_建站公司_深圳湉晨网络 | 南通出国劳务公司-如东海外经济技术合作有限公司-启东,海门,如皋,海安出国劳务 | 重庆中医针灸推拿培训_产后康复理疗师培训_重庆市六合职业培训学校 | 芜湖表面处理-涂装-精密加工-阳极氧化-芜湖研历光电科技有限公司 |